Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009766
Monto de la Factura
₲ 5.879.750
Nro. Solicitud de Transferencia
147611
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.479.926
Retención DNCP
₲ 20.526
Retención IVA
₲ 160.357
Retención Renta
₲ 213.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13007-22-214405
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.977.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.977.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407637
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras