Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0027516
Monto de la Factura
₲ 684.953.292
Nro. Solicitud de Transferencia
206246
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.572.181
Retención DNCP
₲ 2.416.017
Retención IVA
₲ 18.680.545
Retención Renta
₲ 18.680.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13007-22-224465
Monto Contrato
₲ 684.953.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.572.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.572.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419267
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA INSTITUCIÓN - AD REFERENDUM
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras