Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000633
Monto de la Factura
₲ 54.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181639
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.522.238
Retención DNCP
₲ 193.118
Retención IVA
₲ 1.493.182
Retención Renta
₲ 1.493.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13007-22-219142
Monto Contrato
₲ 114.554.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.570.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.570.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409449
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE VARIOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras