Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000815
Monto de la Factura
₲ 25.438.039
Nro. Solicitud de Transferencia
55252
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.708.252
Retención DNCP
₲ 88.802
Retención IVA
₲ 693.765
Retención Renta
₲ 925.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13007-22-219142
Monto Contrato
₲ 114.554.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.570.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.570.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409449
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE VARIOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras