Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000362
Monto de la Factura
₲ 34.366.303
Nro. Solicitud de Transferencia
122512
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.340.254
Retención DNCP
₲ 121.219
Retención IVA
₲ 937.263
Retención Renta
₲ 937.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13007-22-219142
Monto Contrato
₲ 114.554.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.570.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.570.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409449
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE VARIOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras