Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004639
Monto de la Factura
₲ 43.850.441
Nro. Solicitud de Transferencia
197021
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.303.927
Retención DNCP
₲ 154.672
Retención IVA
₲ 1.195.921
Retención Renta
₲ 1.195.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23009-19-186001
Monto Contrato
₲ 263.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.043.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.282.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores