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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005160
Monto de la Factura
₲ 85.280.600
Nro. Solicitud de Transferencia
21336
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.481.519

Retención DNCP
₲ 297.707
Retención IVA
₲ 2.325.835
Retención Renta
₲ 3.101.113
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13006-23-234596
Monto Contrato
₲ 172.992.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.228.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.228.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434208
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para la red wifi
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica