Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004161
Monto de la Factura
₲ 12.109.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37427
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.286.055
Retención DNCP
₲ 42.273
Retención IVA
₲ 330.259
Retención Renta
₲ 440.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
44/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13006-23-234592
Monto Contrato
₲ 12.109.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.286.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.286.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434208
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para la red wifi
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica