Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017151
Monto de la Factura
₲ 4.304.216
Nro. Solicitud de Transferencia
88094
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.011.529
Retención DNCP
₲ 15.026
Retención IVA
₲ 117.388
Retención Renta
₲ 156.517
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-13006-23-232179
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.163.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.163.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428692
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica