Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0016049
Monto de la Factura
₲ 4.127.163
Nro. Solicitud de Transferencia
4477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.883.847
Retención DNCP
₲ 14.558
Retención IVA
₲ 112.559
Retención Renta
₲ 112.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-13006-23-232179
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.163.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.163.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428692
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica