Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035897
Monto de la Factura
₲ 543.900
Nro. Solicitud de Transferencia
123878
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-52601
Monto Contrato
₲ 95.182.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.482.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.482.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240397
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional