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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035851
Monto de la Factura
₲ 1.631.700
Nro. Solicitud de Transferencia
105676
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.631.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-52601
Monto Contrato
₲ 95.182.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.482.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.482.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240397
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional