Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123710
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICROSYS SRL
RUC
80016579-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-58415
Monto Contrato
₲ 792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232720
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y servidores informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Proceso Legislativo del Congreso y Capacidad Presupuestaria