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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-001-0028241
Monto de la Factura
₲ 6.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105626
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.936.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONPED S.A.
RUC
80023552-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-52602
Monto Contrato
₲ 399.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.466.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.466.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240397
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional