Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0210530
Monto de la Factura
₲ 49.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21653
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.087.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-47916
Monto Contrato
₲ 196.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.725.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.725.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225328
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE INTERNET
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional