Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002691
Monto de la Factura
₲ 934.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105766
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 934.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-54939
Monto Contrato
₲ 158.800.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.254.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.254.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234105
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional