Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010731
Monto de la Factura
₲ 1.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105711
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.848.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-47971
Monto Contrato
₲ 434.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.995.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.995.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225337
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVICION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional