Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32605
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
05-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-67035
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS (WORK FLOW)
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional