Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002631
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91556
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-11001-12-54940
Monto Contrato
₲ 31.911.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.991.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.991.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234105
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional