Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004657
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17845
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.995.545
Retención DNCP
₲ 119.927
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
LCO N° 03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-218545
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.977.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.977.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413704
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve