Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005311
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91749
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.997.774
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
LCO N° 03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-218545
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.977.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.977.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413704
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve