Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001332
Monto de la Factura
₲ 56.693.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20130
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.350.690
Retención DNCP
₲ 199.972
Retención IVA
₲ 1.546.172
Retención Renta
₲ 1.546.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
LCO N°11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-220785
Monto Contrato
₲ 512.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.476.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.476.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve