Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216668
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
LCO N°11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-220785
Monto Contrato
₲ 512.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.476.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.476.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve