Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 153.159.807
Nro. Solicitud de Transferencia
164823
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.130.340
Retención DNCP
₲ 540.237
Retención IVA
₲ 4.177.086
Retención Renta
₲ 4.177.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
LCO N°01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-214690
Monto Contrato
₲ 458.374.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.351.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.351.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413095
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Locales del Mini Campus de la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve