Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 5.073.750
Nro. Solicitud de Transferencia
145172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.774.629
Retención DNCP
₲ 17.897
Retención IVA
₲ 138.375
Retención Renta
₲ 138.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
LCO N°01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-214690
Monto Contrato
₲ 458.374.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.351.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.351.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413095
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Locales del Mini Campus de la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve