Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0137976
Monto de la Factura
₲ 2.191.610
Nro. Solicitud de Transferencia
181343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.406
Retención DNCP
₲ 7.730
Retención IVA
₲ 59.771
Retención Renta
₲ 59.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
LCO N° 04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-218979
Monto Contrato
₲ 146.035.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.009.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.009.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Artículos de Plomería, Herramientas y Equipos.
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve