Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0154963
Monto de la Factura
₲ 885.173
Nro. Solicitud de Transferencia
222367
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.982
Retención DNCP
₲ 3.090
Retención IVA
₲ 24.141
Retención Renta
₲ 32.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
LCO N° 04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-218979
Monto Contrato
₲ 146.035.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.009.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.009.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Artículos de Plomería, Herramientas y Equipos.
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve