Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 8.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.229.628
Retención DNCP
₲ 30.320
Retención IVA
₲ 234.437
Retención Renta
₲ 234.437
Multa
₲ 859.600
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
LCO N° 08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-220590
Monto Contrato
₲ 100.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.218.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.218.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve