Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023552
Monto de la Factura
₲ 41.363.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37723
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.924.461
Retención DNCP
₲ 145.899
Retención IVA
₲ 1.128.082
Retención Renta
₲ 1.128.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
LCO N° 13/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-222235
Monto Contrato
₲ 140.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.071.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.071.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Toner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve