Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005388
Monto de la Factura
₲ 55.631.832
Nro. Solicitud de Transferencia
181902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.352.081
Retención DNCP
₲ 196.229
Retención IVA
₲ 1.517.232
Retención Renta
₲ 1.517.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
LCO N° 12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-220842
Monto Contrato
₲ 270.626.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.672.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.672.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve