Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017333
Monto de la Factura
₲ 23.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108219
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.246.315
Retención DNCP
₲ 83.385
Retención IVA
₲ 644.727
Retención Renta
₲ 644.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
LCO N° 14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-222234
Monto Contrato
₲ 77.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.989.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.989.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Toner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve