Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002151
Monto de la Factura
₲ 40.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.288.785
Retención DNCP
₲ 143.515
Retención IVA
₲ 1.109.660
Retención Renta
₲ 1.109.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
LC N° 02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-214691
Monto Contrato
₲ 113.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.872.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.872.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413095
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Locales del Mini Campus de la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve