Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003361
Monto de la Factura
₲ 18.710.200
Nro. Solicitud de Transferencia
181710
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.607.148
Retención DNCP
₲ 65.996
Retención IVA
₲ 510.278
Retención Renta
₲ 510.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
LCO N°05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-220588
Monto Contrato
₲ 99.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.867.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.867.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve