Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 31.574.958
Nro. Solicitud de Transferencia
167381
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.713.472
Retención DNCP
₲ 111.374
Retención IVA
₲ 861.135
Retención Renta
₲ 861.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-220432
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.619.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.619.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418621
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve