Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176995
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.552.169
Retención DNCP
₲ 20.811
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 160.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-220432
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.619.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.619.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418621
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve