Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 3.929.158
Nro. Solicitud de Transferencia
144261
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.697.517
Retención DNCP
₲ 13.859
Retención IVA
₲ 107.159
Retención Renta
₲ 107.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-220432
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.619.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.619.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418621
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve