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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 4.042.900
Nro. Solicitud de Transferencia
13862
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.808.118

Retención DNCP
₲ 14.260
Retención IVA
₲ 110.261
Retención Renta
₲ 110.261
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
9/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13002-20-187296
Monto Contrato
₲ 216.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.167.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.167.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371321
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral