Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 1.170.520
Nro. Solicitud de Transferencia
45465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.102.545
Retención DNCP
₲ 4.129
Retención IVA
₲ 31.923
Retención Renta
₲ 31.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
9/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13002-20-187296
Monto Contrato
₲ 216.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.167.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.167.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371321
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral