Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002789
Monto de la Factura
₲ 236.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.911.799
Retención DNCP
₲ 834.747
Retención IVA
₲ 6.454.227
Retención Renta
₲ 6.454.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
356602_02
Código de Contratación (CC)
CO-23006-19-177386
Monto Contrato
₲ 236.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.911.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.911.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena