Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023051
Monto de la Factura
₲ 25.699.800
Nro. Solicitud de Transferencia
94732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.207.342
Retención DNCP
₲ 90.650
Retención IVA
₲ 700.904
Retención Renta
₲ 700.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12010-20-195110
Monto Contrato
₲ 33.061.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.141.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.141.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Implementacion del Sistema de Censo y Encuestas Agropecuarias (PISCEA)