Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021569
Monto de la Factura
₲ 913.250
Nro. Solicitud de Transferencia
154473
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 860.215
Retención DNCP
₲ 3.221
Retención IVA
₲ 24.907
Retención Renta
₲ 24.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12010-20-195108
Monto Contrato
₲ 72.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.520.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.520.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371186
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)