Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010394
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164860
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.069.743
Retención DNCP
₲ 22.751
Retención IVA
₲ 175.909
Retención Renta
₲ 175.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/36/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-218001
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.069.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.069.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado