Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030369
Monto de la Factura
₲ 9.170.700
Nro. Solicitud de Transferencia
40163
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.555.096
Retención DNCP
₲ 32.014
Retención IVA
₲ 250.110
Retención Renta
₲ 333.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-211889
Monto Contrato
₲ 831.940.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.817.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.825.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404423
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresoras. Plurianual 2022-2023-2024 (Add Referéndum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado