Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003430
Monto de la Factura
₲ 10.589.180
Nro. Solicitud de Transferencia
59396
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.964.899
Retención DNCP
₲ 37.351
Retención IVA
₲ 288.796
Retención Renta
₲ 288.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-211889
Monto Contrato
₲ 831.940.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.817.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.825.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404423
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresoras. Plurianual 2022-2023-2024 (Add Referéndum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado