Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018696
Monto de la Factura
₲ 13.313.350
Nro. Solicitud de Transferencia
188051
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.408.042
Retención DNCP
₲ 46.476
Retención IVA
₲ 363.092
Retención Renta
₲ 484.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-211889
Monto Contrato
₲ 831.940.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.817.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.825.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404423
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresoras. Plurianual 2022-2023-2024 (Add Referéndum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado