Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024710
Monto de la Factura
₲ 12.791.130
Nro. Solicitud de Transferencia
115399
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.932.496
Retención DNCP
₲ 44.653
Retención IVA
₲ 348.849
Retención Renta
₲ 465.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-211889
Monto Contrato
₲ 831.940.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.817.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.825.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404423
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresoras. Plurianual 2022-2023-2024 (Add Referéndum 2022)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado