Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 74.350.772
Nro. Solicitud de Transferencia
211056
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.967.457
Retención DNCP
₲ 262.255
Retención IVA
₲ 2.027.748
Retención Renta
₲ 2.027.748
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
LCO 73/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-223862
Monto Contrato
₲ 371.753.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.249.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.249.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409650
Nombre de la Licitación
Obras en Residencia Universitaria y Facultad de Medicina - Plurianual 2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado