Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 40.655.961
Nro. Solicitud de Transferencia
76622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.718.108
Retención DNCP
₲ 143.405
Retención IVA
₲ 1.108.799
Retención Renta
₲ 1.108.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GAMON BENITEZ
RUC
807052-0
Número de Contrato
PBS/LCO/67/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-224145
Monto Contrato
₲ 116.326.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.652.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.652.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419782
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras en el Campus y Filial de Capitán Meza Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado