Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 38.101.484
Nro. Solicitud de Transferencia
35570
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.473.887
Retención DNCP
₲ 134.394
Retención IVA
₲ 1.039.131
Retención Renta
₲ 1.039.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GAMON BENITEZ
RUC
807052-0
Número de Contrato
PBS/LCO/67/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-224145
Monto Contrato
₲ 116.326.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.652.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.652.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419782
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras en el Campus y Filial de Capitán Meza Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado