Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118644
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
PBS/LCO/11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-212861
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.820.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.820.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408858
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado